开错了应该怎么办？

开错在所难免，那么我们就应该做到及时发现，早做处理！

开错一般可以分为两种情况，一、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对要求有变化，需要换票。

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的联次要齐全，然后盖上公司统一的作废章。

如果是需要跨月作废，那么两种的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入代码，然后开具红字（这个是需要一张纸质打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。

如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。

总而言之，税务会查的在每个月报税时，作废必须是全部联次都在统一画上作废后税务审核过后才行，你这样还是要把全部找到分开，实在找不到那就不能算作废，税务那边会按照这个的最大开票额向你征税，可能还会有一定金额的罚款。

红冲的情况？

1、跨月的，不管是专票还是普票均需要红冲处理；

2、开具的错误是电子普通或电子专用，不可以作废，因系统没有作废功能，只能选择红冲处理。

3、成品油开具错误应当作废处理。

4、开具专用之后，发生销售退回、销售折让、应税行为中止等的情形，不满足作废条件的，也需要开具红字。

法律依据

《中华人民共和国管理机制实施细则》

第二十七条 开具后，如发生销货退回需开红字的，必须收回原并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具后，如发生销售折让的，必须在收回原并注明“作废”字样后重新开具销售或取得对方有效证明后开具红字。

第二十 单位和个人在开具时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在联和抵扣联加盖专用章。